Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Atenção: os dados deste período ainda estão sendo carregados do sistema de contabilidade; os totais e a lista podem estar incompletos.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9823/2026 | 27/08/2026 | RAYLMA GOMES DE LIMA RANGEL CPF ***.054.914-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9823/2026 |
| 9822/2026 | 27/08/2026 | RAYANE CAETANO DA SILVA CPF ***.129.884-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERV. GERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9822/2026 |
| 9821/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.106,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9821/2026 |
| 9820/2026 | 27/08/2026 | RAMALHO PAULINO DE SOUZA CPF ***.122.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9820/2026 |
| 9819/2026 | 27/08/2026 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA CPF ***.379.164-** | R$ 3.540,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASS. JURIDICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9819/2026 |
| 9818/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 30.030,34 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9818/2026 |
| 9817/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.884,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9817/2026 |
| 9816/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.297,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 9816/2026 |
| 9815/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 27.013,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9815/2026 |
| 9814/2026 | 27/08/2026 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA CPF ***.563.774-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9814/2026 |
| 9813/2026 | 27/08/2026 | POLLYANA ALVES DO NASCIMENTO CPF ***.469.514-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SER. GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9813/2026 |
| 9812/2026 | 27/08/2026 | PAULO ROBERTO DA NOBREGA JUNIOR CPF ***.403.674-** | R$ 2.635,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9812/2026 |
| 9811/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 26.518,80 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9811/2026 |
| 9810/2026 | 27/08/2026 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA CPF ***.189.764-** | R$ 1.821,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9810/2026 |
| 9809/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.230,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9809/2026 |
| 9808/2026 | 27/08/2026 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA CPF ***.379.274-** | R$ 1.718,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9808/2026 |
| 9807/2026 | 27/08/2026 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF ***.693.394-** | R$ 1.673,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9807/2026 |
| 9806/2026 | 27/08/2026 | ODAIR JOSE ALVES CPF ***.443.094-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9806/2026 |
| 9805/2026 | 27/08/2026 | NATHALIA CAROLINE CUNHA DE OLIVEIRA CPF ***.989.144-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9805/2026 |
| 9804/2026 | 27/08/2026 | NATALICIO MARCULINO DA SILVA CPF ***.328.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9804/2026 |
| 9803/2026 | 27/08/2026 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO CPF ***.929.414-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9803/2026 |
| 9802/2026 | 27/08/2026 | NADJA DE LIMA DA SILVA CPF ***.782.114-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9802/2026 |
| 9801/2026 | 27/08/2026 | MISSILEIDE FELIX PINTO BATISTA CPF ***.399.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 9801/2026 |
| 9800/2026 | 27/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.106,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9800/2026 |
| 9799/2026 | 27/08/2026 | ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 44.255.217/0001-18 | R$ 325,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS SEM SOBREPOSIÇÃO, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE SUA… | Detalhes do empenho 9799/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.