Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9472/2026 | 21/08/2026 | AGR LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ 59.331.091/0001-90 | R$ 24.500,00 | Referente a locação de máquinas para ações emergenciais na Prefeitura de Cruz do Espírito Santo, visando restabelecer a normalidade e garantir a segurança e… | Detalhes do empenho 9472/2026 |
| 9471/2026 | 21/08/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 4.800,00 | Valorreferente a assessoria e junto ao gestores de contrato e fiscais, orientar a organização dos atos, atendendo demanda desta Municipalidade, nos meses de junho… | Detalhes do empenho 9471/2026 |
| 9470/2026 | 21/08/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2026. | Detalhes do empenho 9470/2026 |
| 9469/2026 | 21/08/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 35.247,90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI SPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 9469/2026 |
| 9468/2026 | 21/08/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 26.269,55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI SPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 9468/2026 |
| 9467/2026 | 21/08/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 22.658,72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI SPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 9467/2026 |
| 9465/2026 | 21/08/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 65,16 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 9465/2026 |
| 9464/2026 | 21/08/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 303,08 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2026. | Detalhes do empenho 9464/2026 |
| 9463/2026 | 21/08/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 76,10 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | Detalhes do empenho 9463/2026 |
| 9462/2026 | 21/08/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 64,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | Detalhes do empenho 9462/2026 |
| 9461/2026 | 21/08/2026 | EDELSON VIRGULINO DA SILVA CPF ***.195.344-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2026. | Detalhes do empenho 9461/2026 |
| 9460/2026 | 21/08/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 135.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9460/2026 |
| 9459/2026 | 21/08/2026 | ELIENE BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.775.274-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9459/2026 |
| 9458/2026 | 21/08/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.789,29 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9458/2026 |
| 9457/2026 | 21/08/2026 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS CPF ***.202.184-** | R$ 3.242,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILINTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2026. | Detalhes do empenho 9457/2026 |
| 9456/2026 | 21/08/2026 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS CPF ***.667.364-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTERISTA A DISPOISIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 9456/2026 |
| 9455/2026 | 21/08/2026 | SEVERINO MAROJA NETO CPF ***.270.384-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 9455/2026 |
| 9454/2026 | 21/08/2026 | JGM CONSTRUTORA LTDA CNPJ 28.697.127/0001-20 | R$ 37.222,01 | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9454/2026 |
| 9453/2026 | 21/08/2026 | GERSON BATISTA DA SILVA CPF ***.985.204-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 9453/2026 |
| 9452/2026 | 21/08/2026 | ESTER VICENTE FERREIRA DA SILVA CPF ***.151.124-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9452/2026 |
| 9451/2026 | 21/08/2026 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA CPF ***.494.644-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9451/2026 |
| 9450/2026 | 13/08/2026 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 37.540,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9450/2026 |
| 9449/2026 | 13/08/2026 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 146.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9449/2026 |
| 9448/2026 | 13/08/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.790,00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. | Detalhes do empenho 9448/2026 |
| 9447/2026 | 13/08/2026 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9447/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.