Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9395/2026 | 13/08/2026 | RANIERY DIAS PEREIRA CPF ***.847.894-** | R$ 740,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVEIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9395/2026 |
| 9394/2026 | 13/08/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 111,82 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL E JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 9394/2026 |
| 9393/2026 | 13/08/2026 | RAILSON DIAS PEREIRA CPF ***.074.854-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9393/2026 |
| 9392/2026 | 13/08/2026 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO CPF ***.607.784-** | R$ 530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDADOR EM REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 9392/2026 |
| 9391/2026 | 13/08/2026 | ANTONIO LUCAS DA SILVA CPF ***.977.124-** | R$ 1.060,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS REDES DE FUTEBOL, PARA AS TRAVES DO GINÁSIO O RAFÃO. | Detalhes do empenho 9391/2026 |
| 9390/2026 | 13/08/2026 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.098.224-** | R$ 320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA E PATROL | Detalhes do empenho 9390/2026 |
| 9389/2026 | 13/08/2026 | ALEX SALVINO DA SILVA CPF ***.385.804-** | R$ 1.060,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E FABRICAÇÃO DA TAMPA DO VASCULHANTE DA CAÇAMBA. | Detalhes do empenho 9389/2026 |
| 9388/2026 | 13/08/2026 | LAURO SOARES DE BRITO NETO CPF ***.132.904-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 9388/2026 |
| 9387/2026 | 13/08/2026 | YARA KETLEN PESSOA SOARES CPF ***.090.464-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9387/2026 |
| 9386/2026 | 13/08/2026 | JOSE VICTOR DA SILVA CPF ***.746.034-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 9386/2026 |
| 9385/2026 | 13/08/2026 | LAURO SOARES DE BRITO JUNIOR CPF ***.999.624-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DA SILVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 9385/2026 |
| 9384/2026 | 13/08/2026 | GIZELE DA SILVA SOUZA CPF ***.263.374-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA… | Detalhes do empenho 9384/2026 |
| 9383/2026 | 13/08/2026 | ANA RITA DE MELO PEREIRA CPF ***.906.294-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JUNHO E JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9383/2026 |
| 9382/2026 | 13/08/2026 | JASE MURILO SILVA DE DEUS SOUZA CPF ***.603.034-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2026. | Detalhes do empenho 9382/2026 |
| 9381/2026 | 13/08/2026 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 9.840,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 9381/2026 |
| 9380/2026 | 13/08/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.620,00 | A contratação de serviços de acesso à internet para as diversas Secretarias Municipais faz-se necessária para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas, operacionais… | Detalhes do empenho 9380/2026 |
| 9379/2026 | 13/08/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 560,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026 | Detalhes do empenho 9379/2026 |
| 9378/2026 | 13/08/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 2.240,00 | Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Telefonia fixa STFC e conectividade VoIP, relativo ao mes de julho de… | Detalhes do empenho 9378/2026 |
| 9377/2026 | 13/08/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 560,00 | REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE 01/07/2026 Á 31/07/2026. | Detalhes do empenho 9377/2026 |
| 9376/2026 | 13/08/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 560,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9376/2026 |
| 9375/2026 | 13/08/2026 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 32.785,40 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 9375/2026 |
| 9374/2026 | 13/08/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 41.710,48 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9374/2026 |
| 9373/2026 | 13/08/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 15.227,93 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9373/2026 |
| 9372/2026 | 13/08/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.776,34 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9372/2026 |
| 9371/2026 | 13/08/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 29.231,37 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9371/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.