Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Atenção: os dados deste período ainda estão sendo carregados do sistema de contabilidade; os totais e a lista podem estar incompletos.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9320/2026 | 13/08/2026 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.480,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9320/2026 |
| 9319/2026 | 13/08/2026 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO CPF ***.641.834-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9319/2026 |
| 9318/2026 | 13/08/2026 | MARIA JOSÉ BARBOSA PRIMEIRA CPF ***.639.334-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9318/2026 |
| 9317/2026 | 13/08/2026 | MARIA DO CARMO DE MELO CPF ***.305.404-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9317/2026 |
| 9316/2026 | 13/08/2026 | MARIA DO CARMO DA SILVA CPF ***.216.054-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9316/2026 |
| 9315/2026 | 13/08/2026 | MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA CPF ***.090.964-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9315/2026 |
| 9314/2026 | 13/08/2026 | MARIA LOURDES DA SILVA CPF ***.010.204-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9314/2026 |
| 9313/2026 | 13/08/2026 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 20.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2026. | Detalhes do empenho 9313/2026 |
| 9312/2026 | 13/08/2026 | MARIA DAS NEVES MATIAS F SILVA CPF ***.597.588-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9312/2026 |
| 9311/2026 | 13/08/2026 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS ARAUJO CPF ***.018.544-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9311/2026 |
| 9310/2026 | 13/08/2026 | MARIA DAS DORES DA SILVA CPF ***.307.054-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9310/2026 |
| 9309/2026 | 13/08/2026 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 9.888,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NA INALGURAÇÃO DA UBS NO CONJUNTO JULIA PAIVA E… | Detalhes do empenho 9309/2026 |
| 9308/2026 | 13/08/2026 | MARIA DA PENHA DA SILVA CPF ***.126.224-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9308/2026 |
| 9307/2026 | 13/08/2026 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA CPF ***.679.514-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9307/2026 |
| 9306/2026 | 13/08/2026 | MARCIA CANDIDA FERREIRA CPF ***.922.594-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9306/2026 |
| 9305/2026 | 13/08/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.663,30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 9305/2026 |
| 9304/2026 | 13/08/2026 | LUZIMAR FELIX DA SILVA CPF ***.692.374-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9304/2026 |
| 9303/2026 | 13/08/2026 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA CPF ***.600.874-** | R$ 2.500,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2026. | Detalhes do empenho 9303/2026 |
| 9302/2026 | 13/08/2026 | LUCINEIDE FRANCO DA SILVA CPF ***.876.354-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9302/2026 |
| 9301/2026 | 13/08/2026 | LUCIENE DOS SANTOS DE JESUS CPF ***.328.504-** | R$ 275,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9301/2026 |
| 9300/2026 | 13/08/2026 | LUCIENE DOS SANTOS DE JESUS CPF ***.328.504-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9300/2026 |
| 9299/2026 | 13/08/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.292,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A… | Detalhes do empenho 9299/2026 |
| 9298/2026 | 13/08/2026 | LUCIANA DE FATIMA DA SILVA CPF ***.955.014-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9298/2026 |
| 9297/2026 | 13/08/2026 | LUANA BARBOSA DA SILVA CPF ***.737.084-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9297/2026 |
| 9296/2026 | 13/08/2026 | LILIANE DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.797.234-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026 | Detalhes do empenho 9296/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.