Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
10110/2026
- Valor empenhado
- R$ 1.870,00
- Total liquidado
- R$ 1.870,00*
- Total pago
- R$ 0,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 1.870,00*
Credor e histórico
- Credor
- ORION COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ 38.406.988/0001-66 - Histórico
- A aquisição de troféus em acrílico destina-se à premiação e ao reconhecimento das bandas participantes do Desfile Cívico, como forma de valorizar a dedicação, o empenho, a disciplina e a contribuição dos grupos musicais para a realização do evento.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2009 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos - MDE
- Ficha orçamentária
- 270
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/09/2026 | R$ 1.870,00* | 78/1 (04/09/2026) |
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado para este empenho no período carregado.
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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