Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
10143/2024
- Valor empenhado
- R$ 41.044,00
- Total liquidado
- R$ 0,00*
- Total pago
- R$ 0,00*
A liquidar: R$ 41.044,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA
CNPJ 26.995.037/0001-90 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2008 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL
- Natureza da despesa
- 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- Elemento de despesa
- 52
- Fonte de recursos
- 15421030 – Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
- Ficha orçamentária
- 252
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000222024
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- AQUISIO DE MATERIAL ELETRNICO PARA ATENDER DAS NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICPIO DE CRUZ DO ESPRITO SANTO
- Contrato nº
- 000000612024
Liquidações
Nenhuma liquidação registrada para este empenho no período carregado.
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado para este empenho no período carregado.
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 15:43. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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