Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
10386/2024
- Valor empenhado
- R$ 4.100,00
- Total liquidado
- R$ 4.100,00*
- Total pago
- R$ 4.100,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE
CNPJ 49.832.932/0001-90 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SEGURANÇAS NA FESTA DE ANO NOVO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- Função
- 13 – Cultura
- Subfunção (código)
- 392
- Ação
- 2025 – MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DE MUSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CORAL E EVENTOS
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 462
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/2024 | R$ 4.100,00* | 20/1 (30/12/2024) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 74441 | 30/12/2024 | R$ 4.100,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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