Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
10923/2026
- Valor empenhado
- R$ 38.796,50
- Total liquidado
- R$ 0,00*
- Total pago
- R$ 0,00*
A liquidar: R$ 38.796,50*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA
CNPJ 32.462.031/0001-50 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO MATERIAL ELETICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2120 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
- Função
- 04 – Administração
- Subfunção (código)
- 122
- Ação
- 2055 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 899
Liquidações
Nenhuma liquidação registrada para este empenho no período carregado.
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado para este empenho no período carregado.
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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