Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
11180/2026
- Valor empenhado
- R$ 1.721,00
- Total liquidado
- R$ 1.721,00*
- Total pago
- R$ 0,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 1.721,00*
Credor e histórico
- Credor
- CLAUDIANE SANTOS DA SILVA
CNPJ 68.799.222/0001-50 - Histórico
- Referente a serviço como facilitador de oficinas no SCFV durante o mês de agosto na secretaria municipal de assistência social.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2110 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 243
- Ação
- 2049 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 771
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2026 | R$ 1.721,00* | 2/1 (30/09/2026) |
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado para este empenho no período carregado.
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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