Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
1142/2026
- Valor empenhado
- R$ 3.036,00
- Total liquidado
- R$ 3.036,00*
- Total pago
- R$ 6.072,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ -3.036,00*
Credor e histórico
- Credor
- IRLAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF ***.182.474-** - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2026.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Função
- 10 – Saúde
- Subfunção (código)
- 301
- Ação
- 2035 – MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
- Natureza da despesa
- 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- Elemento de despesa
- 92
- Fonte de recursos
- 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
- Ficha orçamentária
- 561
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/01/2026 | R$ 3.036,00* |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 88648 | 04/02/2026 | R$ 3.036,00* | 16833 |
| 89544 | 27/02/2026 | R$ 3.036,00* | 8 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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