Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
11673/2026
- Valor empenhado
- R$ 75.215,00
- Total liquidado
- R$ 0,00*
- Total pago
- R$ 0,00*
A liquidar: R$ 75.215,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS
CNPJ 50.902.051/0001-87 - Histórico
- Valor correspondente a aquisição de mobiliários para creche e escolas municipais, para suprir as necessidades da secretaria de educação.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 365
- Ação
- 1003 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
- Natureza da despesa
- 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- Elemento de despesa
- 52
- Fonte de recursos
- 15750000 – Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
- Ficha orçamentária
- 198
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000092026
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- AQUISIO DE MOBILIRIOS, PARA ATENDER S DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE CRUZ DO ESPRITO SANTO/PB
- Contrato nº
- 000000752026
Liquidações
Nenhuma liquidação registrada para este empenho no período carregado.
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado para este empenho no período carregado.
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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