Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
1258/2024
- Valor empenhado
- R$ 174.944,71
- Total liquidado
- R$ 174.944,00*
- Total pago
- R$ 174.944,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- N & G CONSTRUTORA
CNPJ 40.262.021/0001-08 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 02 DO CR 1074496-50(908981 QUE TRATA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO MINISTERIO DSA CIDADES PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2120 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
- Função
- 15 – Urbanismo
- Subfunção (código)
- 451
- Ação
- 1013 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
- Natureza da despesa
- 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Elemento de despesa
- 51
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 808
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000052022
- Modalidade (código)
- 2
- Objeto da licitação
- SERVIOS DE PAVIMENTAO EM PARALELEPPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DO CONJUNTO MARTELO
- Contrato nº
- 000000892022
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/02/2024 | R$ 174.944,00* | 1000246/1 (21/02/2024) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 65734 | 29/02/2024 | R$ 174.944,00* | 647064 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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