Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
1645/2024
- Valor empenhado
- R$ 71.010,00
- Total liquidado
- R$ 71.010,00*
- Total pago
- R$ 71.010,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- FORTE GRAFICA EIRELI -ME
CNPJ 19.680.830/0001-35 - Histórico
- VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2008 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15401030 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
- Ficha orçamentária
- 241
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000122023
- Modalidade (código)
- 11
- Objeto da licitação
- SERVIOS DE CONFECES DE MATERIAIS GRFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO
- Contrato nº
- 000000092024
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2024 | R$ 71.010,00* | 2505/1 (05/03/2024) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 65364 | 05/03/2024 | R$ 44.100,00* | 26239 |
| 65365 | 05/03/2024 | R$ 26.910,00* | 26239 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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