Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
2252/2024
- Valor empenhado
- R$ 300,00
- Total liquidado
- R$ 300,00*
- Total pago
- R$ 300,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- JARDEL SANTOS COSTA
CPF ***.304.984-** - Histórico
- VALOR REFERENTE A DIARIA PARA CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E ETC, DOS DIAS 02 E CINCO DE ABRIL EM BRASILIA REPRESENTANDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL (MENBRO GOVERNAMENTAL)
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2110 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 244
- Ação
- 2044 – MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
- Natureza da despesa
- 339014 – DIÁRIAS - CIVIL
- Elemento de despesa
- 14
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 743
Licitação e contrato de origem
- Contrato nº
- 000000752023
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/03/2024 | R$ 300,00* | 0 |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 65965 | 27/03/2024 | R$ 300,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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