Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
232/2026
- Valor empenhado
- R$ 1.471,89
- Total liquidado
- R$ 1.471,00*
- Total pago
- R$ 1.471,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA
CPF ***.610.054-** - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Outros
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2100
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 244
- Ação
- 2045 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Natureza da despesa
- 339048 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
- Elemento de despesa
- 48
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 700
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/2026 | R$ 1.471,00* |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 87544 | 13/01/2026 | R$ 1.471,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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