Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
3513/2024
- Valor empenhado
- R$ 34.410,50
- Total liquidado
- R$ 34.410,00*
- Total pago
- R$ 0,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 34.410,00*
Credor e histórico
- Credor
- ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME
CNPJ 26.601.495/0001-06 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2011 – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15520000 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
- Ficha orçamentária
- 281
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000022024
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- FORNECIMENTO PARCELADO DE GNERO ALIMENTCIO PERECVEIS E NO PERECVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS E
- Contrato nº
- 000000212024
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/05/2024 | R$ 34.410,00* | 2053/001 (20/05/2024) |
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado para este empenho no período carregado.
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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