Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
3570/2024
- Valor empenhado
- R$ 4.384,70
- Total liquidado
- R$ 6.224,00*
- Total pago
- R$ 6.224,00*
A liquidar: R$ -1.839,30*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS
CPF ***.355.384-** - Histórico
- VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ABASTECER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2011 – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos - MDE
- Ficha orçamentária
- 280
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/06/2024 | R$ 2.302,00* | 900240601/1 (18/06/2024) |
| 2 | 18/06/2024 | R$ 1.961,00* | 900240589/892 (01/05/2024) |
| 3 | 28/06/2024 | R$ 1.961,00* | 900240589/892 (01/05/2024) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 68554 | 18/06/2024 | R$ 2.302,00* | 4117 |
| 68593 | 18/06/2024 | R$ 1.961,00* | 4117 |
| 69322 | 28/06/2024 | R$ 1.064,00* | 3 |
| 69479 | 18/07/2024 | R$ 897,00* | 3 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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