Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
3629/2026
- Valor empenhado
- R$ 91.120,00
- Total liquidado
- R$ 91.120,00*
- Total pago
- R$ 91.120,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME
CNPJ 26.601.495/0001-06 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA ENTREGA DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2100
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 244
- Ação
- 2045 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Natureza da despesa
- 339032 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- Elemento de despesa
- 32
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 696
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000082026
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- AQUISIO DE PEIXE TIPO CORVINA PARA DISTRIBUIO GRATUITA AS FAMLIAS CARENTES DESTE MUNICPIO NO PERODO DE COMEMORAO SEMANA
- Contrato nº
- 000000392026
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/07/2026 | R$ 91.120,00* | 2564/001 (13/07/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 95911 | 13/07/2026 | R$ 91.120,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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