Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
3817/2026
- Valor empenhado
- R$ 2.484,00
- Total liquidado
- R$ 2.484,00*
- Total pago
- R$ 2.484,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA
CNPJ 49.798.791/0001-36 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2026.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2050
- Função
- 04 – Administração
- Subfunção (código)
- 122
- Ação
- 2007 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 89
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000172025
- Modalidade (código)
- 21
- Objeto da licitação
- AQUISIO PARCELADA DE GUA MINERAL EM GARRAFES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE.
- Contrato nº
- 000000722025
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/04/2026 | R$ 2.484,00* | 900551098/891 (09/04/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 91814 | 14/04/2026 | R$ 2.484,00* | 41038 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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