Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
3818/2026
- Valor empenhado
- R$ 1.580,00
- Total liquidado
- R$ 0,00*
- Total pago
- R$ 0,00*
A liquidar: R$ 1.580,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA
CNPJ 26.995.037/0001-90 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2170
- Função
- 27 – Desporto e Lazer
- Subfunção (código)
- 812
- Ação
- 2065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
- Natureza da despesa
- 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- Elemento de despesa
- 52
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 1004
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000372025
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- AQUISIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE M
- Contrato nº
- 000000302026
Liquidações
Nenhuma liquidação registrada para este empenho no período carregado.
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado para este empenho no período carregado.
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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