Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
3982/2024
- Valor empenhado
- R$ 8.842,71
- Total liquidado
- R$ 8.842,00*
- Total pago
- R$ 8.842,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- GAMA DIESEL LTDA
CNPJ 04.866.656/0002-23 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS 3 - MOTOR DIANTEIRO/15,190 ) CONFORME DOC. EM ANEXO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2017 – MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15530000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
- Ficha orçamentária
- 380
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/06/2024 | R$ 8.842,00* | 1022026/1 (04/06/2024) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 68111 | 04/06/2024 | R$ 8.842,00* | 20736 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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