Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
4432/2024
- Valor empenhado
- R$ 610,00
- Total liquidado
- R$ 610,00*
- Total pago
- R$ 610,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- SN TELECOM LTDA
CNPJ 49.232.544/0001-78 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PARA MELHORAR O DESEMPENHO NO TRABALHO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2110 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 244
- Ação
- 2047 – MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
- Ficha orçamentária
- 800
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 28/06/2024 | R$ 610,00* | 5307/1 (28/06/2024) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 69052 | 08/07/2024 | R$ 610,00* | 128 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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