Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
4918/2026
- Valor empenhado
- R$ 274.751,46
- Total liquidado
- R$ 274.751,00*
- Total pago
- R$ 274.751,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ 42.733.975/0001-79 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2025 E CONTRATO N° 00042/2026.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2120 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
- Função
- 15 – Urbanismo
- Subfunção (código)
- 451
- Ação
- 1013 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
- Natureza da despesa
- 449039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 17000000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
- Ficha orçamentária
- 1007
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000322025
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- 1.1.CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAO: REGISTRO DE PREO PARA REALIZAO DE SERVIOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A RECU
- Contrato nº
- 000000422026
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/05/2026 | R$ 274.751,00* | 1000139/1 (30/04/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 92727 | 05/05/2026 | R$ 274.751,00* | 546686 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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