Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
5102/2026
- Valor empenhado
- R$ 98.386,90
- Total liquidado
- R$ 98.386,00*
- Total pago
- R$ 98.386,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- EDITORA LUNNA LTDA
CNPJ 31.260.067/0001-99 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 06/2026 E CONTRATO 27/2026.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 365
- Ação
- 2016 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15401030 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
- Ficha orçamentária
- 352
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000062026
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- AQUISIO DE LIVROS DIDTICOS PARA APOIO S ATIVIDADES PEDAGGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
- Contrato nº
- 000000272026
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/05/2026 | R$ 98.386,00* | 619/001 (01/03/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 93376 | 11/05/2026 | R$ 98.386,00* | 51101 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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