Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
5289/2024
- Valor empenhado
- R$ 764,28
- Total liquidado
- R$ 764,00*
- Total pago
- R$ 764,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME
CNPJ 26.601.495/0001-06 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTAS BÁSICAS ) PARA AS FAMILIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2110 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 243
- Ação
- 2043 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
- Natureza da despesa
- 339032 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- Elemento de despesa
- 32
- Fonte de recursos
- 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
- Ficha orçamentária
- 722
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000022024
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- FORNECIMENTO PARCELADO DE GNERO ALIMENTCIO PERECVEIS E NO PERECVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS E
- Contrato nº
- 000000212024
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/07/2024 | R$ 764,00* | 2173/001 (23/07/2024) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 69664 | 25/07/2024 | R$ 764,00* | 126 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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