Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
566/2026
- Valor empenhado
- R$ 10.173,50
- Total liquidado
- R$ 10.173,00*
- Total pago
- R$ 10.173,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES
CNPJ 32.194.799/0001-90 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Função
- 10 – Saúde
- Subfunção (código)
- 301
- Ação
- 2035 – MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
- Ficha orçamentária
- 547
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000022025
- Modalidade (código)
- 35
- Objeto da licitação
- CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CRUZ DO
- Contrato nº
- 000000662025
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/01/2026 | R$ 10.173,00* | 1001627/1 (23/01/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 88318 | 23/01/2026 | R$ 10.173,00* | 81177 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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