Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
603/2026
- Valor empenhado
- R$ 664,76
- Total liquidado
- R$ 664,00*
- Total pago
- R$ 664,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2009 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
- Natureza da despesa
- 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- Elemento de despesa
- 92
- Fonte de recursos
- 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos - MDE
- Ficha orçamentária
- 276
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/2026 | R$ 664,00* | 145874/1 (09/01/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 88098 | 20/01/2026 | R$ 664,00* | 2 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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