Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
622/2024
- Valor empenhado
- R$ 1.215,19
- Total liquidado
- R$ 1.215,00*
- Total pago
- R$ 615,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 600,00*
Credor e histórico
- Credor
- SEVERINO JOSÉ
CPF ***.573.224-** - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS REALIZADA DE REPARO E AJUSTE DE PORTAS DO ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2110 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 243
- Ação
- 2043 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
- Natureza da despesa
- 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- Elemento de despesa
- 92
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 733
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/01/2024 | R$ 1.215,00* | 1377/1 (15/12/2023) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 67985 | 29/05/2024 | R$ 615,00* | 3 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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