Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
6809/2026
- Valor empenhado
- R$ 45.588,00
- Total liquidado
- R$ 45.588,00*
- Total pago
- R$ 45.588,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- PEDRO FERNANDES NETO
CNPJ 02.407.083/0001-63 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Função
- 10 – Saúde
- Subfunção (código)
- 122
- Ação
- 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
- Ficha orçamentária
- 640
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000162025
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- AQUISIO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO.
- Contrato nº
- 000000752026
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/06/2026 | R$ 45.588,00* | 392/001 (26/06/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 94864 | 26/06/2026 | R$ 45.588,00* | 8 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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