Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
6995/2024
- Valor empenhado
- R$ 10.399,20
- Total liquidado
- R$ 10.399,00*
- Total pago
- R$ 0,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 10.399,00*
Credor e histórico
- Credor
- CASA DO PROTETICO LTDA
CNPJ 70.103.098/0001-98 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Função
- 10 – Saúde
- Subfunção (código)
- 301
- Ação
- 2030 – MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
- Ficha orçamentária
- 518
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000112024
- Modalidade (código)
- 21
- Objeto da licitação
- AQUISIO DE MATERIAL ODONTOLGICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SADE
- Contrato nº
- 000000482024
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/12/2024 | R$ 10.399,00* | 1412/001 (10/09/2024) |
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado para este empenho no período carregado.
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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