Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
7022/2024
- Valor empenhado
- R$ 2.824,00
- Total liquidado
- R$ 2.824,00*
- Total pago
- R$ 2.824,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA
CPF ***.150.114-** - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PA RA SUPRIR AS NECESIIDAES DA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2100
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 244
- Ação
- 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Natureza da despesa
- 339048 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
- Elemento de despesa
- 48
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 657
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/09/2024 | R$ 2.824,00* | 2542/1 (16/09/2024) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 70933 | 16/09/2024 | R$ 2.824,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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