Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
8016/2024
- Valor empenhado
- R$ 737,00
- Total liquidado
- R$ 737,00*
- Total pago
- R$ 737,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- RONALDO TAVARES DE BRITO
CPF ***.343.674-** - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA ,NA POLICLINICA DA FAZENDA SÃO FELEIPE
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2120 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
- Função
- 04 – Administração
- Subfunção (código)
- 122
- Ação
- 2048 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO
- Natureza da despesa
- 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- Elemento de despesa
- 36
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 846
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2024 | R$ 737,00* | 2835/1 (16/10/2024) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 73098 | 21/11/2024 | R$ 737,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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