Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
8039/2026
- Valor empenhado
- R$ 14.270,00
- Total liquidado
- R$ 14.270,00*
- Total pago
- R$ 14.270,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA
CNPJ 26.995.037/0001-90 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2009 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos - MDE
- Ficha orçamentária
- 270
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000372025
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- AQUISIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE M
- Contrato nº
- 000000302026
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 24/07/2026 | R$ 14.270,00* | 3528/001 (01/07/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 96295 | 24/07/2026 | R$ 14.270,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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