Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
8145/2026
- Valor empenhado
- R$ 3.000,00
- Total liquidado
- R$ 3.000,00*
- Total pago
- R$ 3.000,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- SOL MAR TOUR VIAGENS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ 35.720.588/0001-32 - Histórico
- A contratação de serviço de locação de ônibus executivo de turismo justifica-se pela necessidade de atender à demanda da Secretaria Municipal
de Educação no dia 24 de julho de 2026, garantindo o transporte seguro, confortavel e adecuado dos participantes da atividades institucional programada - Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2008 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15401030 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
- Ficha orçamentária
- 245
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 24/07/2026 | R$ 3.000,00* | 1000157/1 (22/07/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 96284 | 24/07/2026 | R$ 3.000,00* | 72301 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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