Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
8171/2026
- Valor empenhado
- R$ 4.500,00
- Total liquidado
- R$ 4.500,00*
- Total pago
- R$ 4.500,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- MICHAEL GUEDES CARNEIRO
CNPJ 49.345.071/0001-15 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT SONDA DE GASTROSTOMIA À NIVEL DA PELE PARA PACIENTE COM HABILIDADES ESPECIAIS.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Função
- 10 – Saúde
- Subfunção (código)
- 301
- Ação
- 2035 – MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
- Natureza da despesa
- 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- Elemento de despesa
- 52
- Fonte de recursos
- 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
- Ficha orçamentária
- 565
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/07/2026 | R$ 4.500,00* | 900593176/891 (01/07/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 96290 | 24/07/2026 | R$ 4.500,00* | 8171 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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