Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
8272/2024
- Valor empenhado
- R$ 11.054,54
- Total liquidado
- R$ 11.054,00*
- Total pago
- R$ 11.054,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- DIEGO DE ARRUDA RIBEIRO
CNPJ 31.574.936/0001-50 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE DOIS PACOTES DE PASSAGENS AEREAS PELA EMPRESA GOL, COM DESTINO A BRASILIA - DF NO DIA 02/12 COM RETORNO DIA 05/12/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2010 – GABINETE DO PREFEITO
- Função
- 04 – Administração
- Subfunção (código)
- 122
- Ação
- 2002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
- Natureza da despesa
- 339033 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
- Elemento de despesa
- 33
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 18
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2024 | R$ 11.054,00* | 0 (24/10/2024) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 72134 | 25/10/2024 | R$ 11.054,00* | 102501 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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