Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
9089/2026
- Valor empenhado
- R$ 3.690,00
- Total liquidado
- R$ 3.690,00*
- Total pago
- R$ 3.690,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR OGD-5784.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 366
- Ação
- 2021 – IMPLEMENTAR, IMPLANTAR, MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15750000 – Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
- Ficha orçamentária
- 431
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000242024
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- SERVIOS E FORNECIMENTO DIVERSOS DE PEAS, FILTROS, ACESSRIOS PARA MANUTENO DA FROTA DE VECULOS E MQUINAS, MEDIANTE SOLIC
- Contrato nº
- 000000632026
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2026 | R$ 3.690,00* | 12/1 (13/08/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 97433 | 13/08/2026 | R$ 3.690,00* | 80281 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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