Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
9958/2024
- Valor empenhado
- R$ 239.200,00
- Total liquidado
- R$ 239.200,00*
- Total pago
- R$ 120.198,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 119.002,00*
Credor e histórico
- Credor
- A M TAVARES LTDA
CNPJ 49.990.588/0001-67 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS NATALINAS PARA DIISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 00029/2024 E CONTRATO 00000084/2024.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2100
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 244
- Ação
- 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Natureza da despesa
- 339032 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- Elemento de despesa
- 32
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 653
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000292024
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- REGISTRO DE PREO PARA POSSVEIS AQUISIES DE CESTAS BSICAS PARA DOAES.
- Contrato nº
- 000000842024
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/12/2024 | R$ 239.200,00* | 347/1 (16/12/2024) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 74174 | 17/12/2024 | R$ 120.198,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 15:43. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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